Como vendedor de nuestro Marketplace, puedes revisar la facturación mensual. Esta se emite la última semana de cada mes e incluye las solicitudes de pago realizadas y abonadas dentro del mes completo. Una vez emitida, el botón de solicitud de pago se bloquea automáticamente, para evitar que nuevas solicitudes del mismo mes sean consideradas en la facturación del mes siguiente.
¿Dónde ver mi facturación?
Para visualizar la emisión de tus facturas debes ingresar a nuestra plataforma Seller Center, en el panel Finanzas selecciona Pagos y Facturas.
Para ver la lista de facturas emitidas posiciónate en la pestaña Documentos tributarios. Puedes filtrar por año si tu búsqueda no es reciente. La factura se genera mensual, teniendo ventas y monto positivo para generar la factura de comisión retenida.
Al seleccionar el mes podrás ver el número de factura, el estado, fecha, monto neto y bruto. Si quieres ver el documento con el detalle, puedes cliquear en el botón Detalles de facturación, se te descargará un documento con el detalle de la factura emitida. En el botón ver documento se te descargará el documento factura.
El detalle de facturación se divide en Cargos y Abonos. Los Cargos corresponden a todos los descuentos correspondientes durante el mes y los Abonos son pagos realizados al vendedor durante el periodo de facturación.
Los cobros se desglosan en:
- Comisión por venta: son las comisiones que corresponde al porcentaje de cada categoría, la resta de la comisión a la ventas. El porcentaje de descuento por comisión no es fijo, está sujeto a cada categoría dónde esté publicado cada producto.
- Cargo por envío: corresponden a los cobros logísticos por el transporte de productos que paga el vendedor (seller).
- Despacho o Envío a cliente es el cobro del envío de productos pagado por los clientes.
- Multas por boleta: son las multas por la no carga del documento tributario, boleta o factura de la compra emitida, esto será el 3% de la venta.
- Multas por stock: Se realiza una multa por la cancelación de ordenes por stock, cuándo el seller tiene stock cargado en el sistema, pero realiza la cancelación por stock.
- Cobros por campaña: son los cargos que corresponden a productos promocionados por Paris, a las campañas que se realizaron a través del módulo de Campañas.
- Cobros por logística inversa: cobros de logística por devoluciones.
- Otros cargos corresponden a los cobros realizados a tu saldo disponible por algún plan de medios contratado o por errores de sistema. Esto siempre bajo un previo aviso o acuerdo comercial.
Los abonos se desglosan en:
- Compensaciones logísticas: Son las compensaciones por devoluciones rechazadas, copagos por logística y extravios.
- Devoluciones: Es la compensación de las devoluciones aceptadas. Incluye la devolución de comisiones, en ventas anuladas, canceladas o retornadas.
- Descuentos Comerciales: Son los pagos por diferencial en promociones con tarjeta Cencosud.
- Compensaciones Transporte: Compensaciones por diferencias de transporte.
Las devoluciones pueden ser aceptadas para que puedas recibir su compensación. esto lo podrás revisar en tu Estado de cuenta.
Si quieres visualizar tu última factura, esta se generará la última semana de cada mes, corte de facturación día 25 hábil, con todas las solicitudes de pago realizadas y abonadas dentro del mes.
Si necesitas ayuda, por favor contáctanos a través de nuestro sistema de Soporte.